1每天对出纳移交的各类单据,进行分类和分工。
2审核各岗位会计凭证分录是否正确,金额是否与附件相符。
3审核业务数据和财务数据是否相符。
4审核钱、款、帐、物是否异常,及时上报处理。
5对审核无误的凭证,电脑签字, 审核 过账。
6.对各岗位会计工作中的遇到的疑难问题,进行专业指导。
7.按财务经理要求组织汇总各类数据
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