工作内容:1、 审核各部门报销成本费用发票、发票清单及各类相关单据, 严格执行国家法律法规及公司规章制度,保证票据的合理合规性;
2、 审核出纳每日日报并签字,认真做好会计核算,保证会计帐务处理及时, 会计科目、现流编码、税码、内部交易贸易伙伴运用准确 , 会计核算信息真实完整。;
3、 准确、及时编制公司月度、季度及年度财务报表,按规定时效内报送税务机关,正确填报税务机关纳税申报表,纳税申报表单及各项回执单需打印装订保存;
4、 申领发票,维护开票系统,定期对税控盘抄税、报税、清卡,及时对税控分盘分发增值税发票;
5、 收到增值税专用发票,当月及时有效地通过税务系统认证,保证当月可以抵扣增值税销项税额;
6、 审核非集团内部交易业务推单收入,做到日清日结;
7、 核对税金,销项税金与税控盘主盘与分盘月度统计表金额合计数一致,进项税金与税务系统认证金额一致,结转应交增值税-未交税金,计提固定资产折旧、长期待摊费、工会经费、残保金、各项税金及附加;
8、 负责参与固定资产及装饰物料清查盘点工作,在清查盘点过程中盘盈盘亏的资产或物料,分情况进行处理;
9、 负责每月会计凭证合并、打印、装订、归档;
10、 配合财务主管提供人各项数据及临时交办的各项事宜。
职位要求:1、大专及以上学历,财务管理相关学历;
2、具有从业资格证,有初级会计职称优先;
3、熟悉电脑操作,熟练使用office软件、ERP等软件操作;
4.有相关行业工作经验者优先
入职交五险一金
工作时间:9:00-17:30

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